Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 93

Khall 20.05.2024 § 93 Julkinen

107/02.02.00/2024  

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500.

Paltamon koulukeskuksen rakennushanke valmistui vuonna 2021 ja hankkeen rakennusurakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty 25.10.2021. Taloudellisessa loppuselvityksessä hankkeen KVR-urakoitsija RPK Rakennus Kemppainen Oy ilmoitti, että kaikki laskut aliurakoitsijoilta ja toimittajilta ovat saapuneet ja ne on käsitelty lukuun ottamatta avoimena olevia lisä- ja muutostyötarjouksia. Projektille ei tule enää mitään muita kustannuksia kuin tässä tilaisuudessa on käsitelty.

Taloudellisessa loppuselvityksessä todettiin, että urakkasopimuksen mukainen kiinteä urakkahinta on 7 456 000,00 euroa (alv 0 %). Hankkeessa tilattujen lisä- ja muutostöiden hinnaksi muodostui

193 516,38 euroa (alv 0 %). Muutosalueen töiden hinnaksi muodostui 599 400,00 euroa (alv 0 %). Näin ollen lopullinen urakkahinta on 8 248 916,38 euroa.

Sopijapuolet Paltamon kunta ja RPK Rakennus Kemppainen Oy ovat tarkastaneet eritellyn urakkakustannusten loppuselvityslaskelman ja hyväksyvät sen.

RPK Rakennus Kemppainen Oy:llä oli kuitenkin jäänyt laskumatta lisätyö, jonka Paltamon kunta tilaajana on kohteen taloudellisessa loppuselvityksessä hyväksynyt. Laskuttamatta jääneen lisätyölaskun summa on 16 789,50 euroa (alv 0%).

Lisäksi hankkeen rakennuttajakonsultti Rakennustoimisto Promen Oy:llä on jäänyt laskuttamatta koulukeskuksen rakennuttamiseen liittyvä 10 000 euron (alv 0%) suuruinen lasku.

Edellä mainittuihin lisälaskuihin ei ole varauduttu vuoden 2024 talousarviossa.

Talousarviossa on varattu 65 000 euron investointimääräraha kaukolämpölaitoksen tulipesän muuraukseen, tuhkakuljettimeen ja pumppuihin. Laitoksen kiinteän polttoaineen kattila on remontin aikana pois käytöstä noin kolmen viikon ajan ja lämpö joudutaan tuottamaan varakattilalla. Varakattila toimii öljyllä. Remontin aikaiseksi öljyn kulutukseksi on arvioitu noin 15 000 litraa, jonka arvo on noin 15 000 euroa. Vuoden 2024 talousarviossa ei ole varauduttu lisääntyvään lämmitysöljyn kulutukseen lämpölaitoksen remontin aikana.

Kontiomäen monitoimitalon asunto on tyhjillään, eikä se ole vuokrattavassa kunnossa ilman remonttia. Remontin kustannusarvio on noin 20 000 euroa. Asunnon remonttiin ei ole varauduttu vuoden 2024 talousarviossa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2023 § 49 Paltamon kunnan vuoden 2024 talousarvion. Teknisten palveluiden toimintatuotoiksi talousarviossa hyväksyttiin 4 676 962 euroa, toimintakuluiksi

3 980 267 euroa ja toimintakatteeksi 696 695 euroa.

Vuodelle 2024 kertyy talousarvioon budjetoimattomia menoja yhteensä lähes 62 000 euroa.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää seuraavat lisämäärärahat vuoden 2024 talousarvioon:

1) kiinteistöpalvelut tulosyksikkö, laskuttamatta jäänyt lisätyö:
16 789,50 euroa
2) kiinteistöpalvelut tulosyksikkö, laskuttamatta jäänyt koulukeskuksen rakennuttamiseen liittyvä lasku: 10 000 euroa
3) kiinteistöpalvelut tulosyksikkö, Monitoimitalon asunnon remontti: 20 000 euroa
4) kaukolämpölaitoksen tulosyksikkö, lämmitysöljy:15 000 euroa.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn.

 Muutoksenhakukielto (asia koskee valmistelua).