Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 51

Khall 07.12.2022 § 285 

Valmistelija hallintojohtaja Petra Tolonen, p. 040 5837 200.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 § 333 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023-2024. Vuoden 2022 talousarvion vuosikate on 1,1 miljoonaa euroa ja tulos -0,35 euroa.

Ajalla 1.1. - 30.9.2022 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

- toimintatuotot 74,83 %

- toimintakulut 75,05 %

- investointimenot 66 %

- toimintakate 75,08 %

- verotulot 78,61 %

- valtionosuudet 74,40 %.

Verotuloja on 30.9.2022 kertynyt 9,2 milj. euroa, joka on 78,62 % talousarviossa arvioidusta määrästä (11,7 milj. euroa). Verotulokertymä edelliseen vuoteen verrattuna on 179 569 euroa suurempi. Muutos johtuu edellisvuotta paremmasta tuloveroker-tymästä. Kunnallisveron kertymä on 7 317 516 euroa, yhteisöveron kertymä on 834 081 euroa ja kiinteistöveron kertymä on 1 054 118 euroa. Kunnalle tilitettävistä verotuloista vähennetään kuukausittain veronsaajien työnantajasuoritukset ja verokustannukset neljännesvuosittain.

Valtionosuuksia on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 10,3 milj. euroa, joka on 74,40 % talousarviossa arvioidusta määrästä (13,8 milj. euroa). Valtionvarainministeriö on päätöksellään 30.12.2021 VN/32353/2021 myöntänyt Paltamon kunnalle valtionosuudet ja opetustoimen muun rahoituksen vuodelle 2022 yhteensä 13 961 357 euroa. Edellä mainittuun päätökseen sisältyi verotulomenetysten korvauksia 2 168 592 euroa.

Kainuun sote -kuntayhtymän osavuosiraportin 1.1. - 31.8.2022 mukaan kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-elokuun toteuman perusteella on -8,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -0,4 milj. euroa. Vuosiennusteeseen tammi-elokuun toteuman pohjalta sisältyy 7,2 milj. euroa valtion kompensaatiota koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikutuksiin. Palkkaharmonisoinnin taulukkovaikutukset lisäävät vuoden 2022 henkilöstökuluja 4,75 milj. €. Vuoden 2022 talousarviossa on 6,4 milj. euron suuruinen palkankorotusvara, jolla on pyritty varautumaan sekä palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin henkilöstökulujen lisäyksiin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin sopimusperusteisiin palkankorotuksiin.

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain ja investointien toteuma 1.1. - 30.9.2022.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2022.

Erääntyneiden saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan  

päätösesitys: Kunnanhallitus
1. merkitsee tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen ja erääntyvien saatavien tilanteen per 1.12.2022.
2. saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ja saattaa talouden toteuman 1.1.-30.9.2022 kunnanvaltuuston tietoon.

 Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa)

KVa 15.12.2022 § 51  

436/02.02.02/2022  

Päätösehdotus: Kunnanhallitus saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi talouden toteutuman 1.1 - 30.9.2022.