Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2024/Pykälä 7

Khall 16.01.2024 § 7 Julkinen

336/02.02.00/2023  

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 288 5500.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2025–2026 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosyksiköittäin (hallintosääntö 65 §).

Teknisten palveluiden määrärahat on jaettu vastuualueille seuraavasti:

Momentti sisältää teknisten palvleuiden hallinnon kulut.

Maankäyttö ja kaavoituksen määräraha sisältää maaomaisuuden hallinnan (tonttivuokrat) toimintatuotot 100 000 euroa, maa- ja metsätilat (tuotot 190 000 euroa, kulu -34 562 euroa) sekä kaavoituksen.

Paltamon kunta, Ristijärven kunta ja Sotkamon kunta ovat tehneet sopimuksen kaavoituspalveluiden hoitamisesta. Palvelun tilaajina ovat Paltamon ja Ristijärven kunnat ja palvelun tuottajan Sotkamon kunta. Sotkamon kunta hoitaa keskimäärin 4 pv/8 h/viikko Paltamon kunnan ja keskimäärin 1 pv/8 h/viikko Ristijärven kunnan kaavoitukseen liittyviä tehtäviä. Kustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannusten perusteella ja Sotkamon kunta laskuttaa ne jälkikäteen Paltamon ja Ristijärven kunnilta. Kaavoituspalveluiden ostoon on varattu 60 000 euroa vuodelle 2024.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulosyksikkö sisältää rakennus- ja ympäristövalvonnan lupamaksuista saatavat toimintatuotot (arvio) ja palvelualueen toimintamenot. Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat ovat päättäneet ympäristövalvonnan palveluiden kuntayhteistyön järjestämisestä siten, että Suomussalmen kunta toimii isäntäkuntana. Paltamon kunnan maksuosuus ympäristövalvonnanpalveluista on noin 23 000 euroa (ostopalvelut).

Tulosyksikkö sisältää liikenneväylien (kaavatiet ja yksityistieavustukset), puistojen, vene- ja uimarantojen sekä liikuntapaikkojen kunnossapidosta aiheutuvat toimintakulut.

Kaavateiden kunnossapitoon on varattu 228 777 euroa ja yksityisteiden kunnossapitoon 94 384 euroa, josta yksityisteiden avustusten osuus on 78 000 euroa ja pihatieavustusten osuus 13 000 euroa.

Puistoalueiden kunnossapitoon on varattu 54 467 euroa, joka sisältää ns. kesämetsurin 4 kk:n palkkarahat.

Vene- ja uimaranta-alueiden kunnossapitoon on varattu 51 864 euroa.

Liikuntapaikkojen kunnossapitoon on varattu 179 922 euroa.

Tilapalvelut tulosyksikkö sisältää kiinteistö- ja siivouspalvelut.

Kiinteistönpidon toimintakuluihin on varattu 1 137 129 euroa, josta henkilöstökuluja on 197 744 euroa, palveluiden ostoa 271 695 euroa ja aineita, tarvikkeita sekä tavaroita 311 710 euroa sekä muita toimintakuluja (vuokrat) 355 950 euroa.

Siivouspalveluihin on varattu 302 706 euroa. Hyvinvointialue vastaa sote-kiinteistöjen ja paloaseman siivouspalveluiden järjestämisestä.

Toimintatuotot muodostuvat hyvinvointialueen käyttämien tilojen vuokrista ja sisäisistä vuokrista.

Tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja kokouspalveluiden toimintatuotot ja kulut.

Tulosyksikkö sisältää vesilaitoksen ja jätevesilaitoksen toimintatuotot ja menot. Vesilaitoksen toimintakulut ovat 105 135 euroa ja jätevesilaitoksen 221 095 euroa.

Tulosyksikkö sisältää kaukolämpölaitoksen ja -verkoston toimintatuotot ja kulut.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 Toimeenpano: ote,  tekninen johtaja, rakennusmestari, ruoka- ja siivouspalveluvastaava

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).