Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.01.2025/Pykälä 4

Khall 14.01.2025 § 4 Julkinen

201/02.02.00/2024  

Valmistelija Hallintojohtaja Petra Juutinen, p 040 583 7200.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa

2026–2027 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosyksiköittäin (hallintosääntö 70 §).

Talousarviossa on hallintopalveluiden nettomenoihin varattu yhteensä 1 228 126 euroa, joka on talousarviota tehtäessä jaettu vastuualueittain seuraavasti:

Yleiseen hallintoon sisältyvät talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden sekä ICT-palveluiden ostot, keskushallinnon henkilöstö- ja hallinnolliset kustannukset, toimistopalveluiden henkilöstö- ja hallinnolliset kustannukset, kunnallisverotuksen kustannus, asianhallinnan sekä postituspalveluiden kustannukset.

Maakunnalliseen yhteistoimintaan sisältyy Kainuun liiton maksuosuus 115 546 euroa. Sotkamon kunnan toteuttamaan ympäristöterveydenhuollon palveluiden maksuosuuteen on varattu 116 000 euroa.

Henkilöstöpalveluiden kustannuksiin sisältyvät työterveyshuollon menot, hyvinvoinnin tukemisen ja kehittämisen kustannukset sekä muut yhteiset henkilöstömenot.

Paltamon kunnalla on voimassa oleva sopimus joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta. Joukkoliikenteen liikennöintisopimus reitillä Puolanka-Paltamo-Kajaani päättyy 1.6.2025 ja voimassa olevan sopimuksen molemmat optiokaudet on käytetty. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää kilpailutuksen, jossa kilpailutetaan mm.  edellä mainitun reitin liikennöintisopimus. Hankintakustannusten kasvamisen vuoksi ELY-keskus joutuu päivittämään joukkoliikenteen rahoitusperusteita 1.6.2025 alkaen voimaan astuvissa liikennöintisopimuksissa ja Paltamon kunta on sitoutunut rahoittamaan autokiertojen kustannuksia kunnanhallituksen (11.6.2024 § 109) tekemän päätöksen mukaisesti. Talousarviossa 2025 on varattu 25 500 euroa joukkoliikenteen kustannuksiin.

Paltamon kunta järjestää kunnanhallituksen päätöksen (26.11.2018 § 282) mukaisesti sisäistä kutsuohjattua asiointiliikennettä, joka mahdollistaa kuntalaisten asiointiyhteydet kirkonkylään. Paltamon kunta kilpailutti keväällä 2024 asiointiliikennepalvelun ja sopimus on voimassa ajalla 1.7.2024 - 30.6.2026. Talousarviossa 2025 on varattu 30 600 euroa asiointiliikenteen järjestämiseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hallintopalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2025 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 Toimeenpano: ote, hallintojohtaja, toimistotiimi.

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).