Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.01.2025/Pykälä 7

Khall 14.01.2025 § 7 Julkinen

201/02.02.00/2024  

Valmistelija vs. tekninen johtaja Salla Korhonen, p. 044 2885 660.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa 2026 - 2027 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosyksiköittäin (hallintosääntö 70 §).

Teknisten palvelujen määrärahat on jaettu vastuualueille seuraavasti:

Momentti sisältää teknisten palvelujen hallinnon kulut.

Maankäyttö ja kaavoituksen määräraha sisältää maaomaisuuden hallinnan (tonttivuokratuotot 105 000 euroa, kulut 5 500), maa- ja metsätilat (tuotot 440 000 euroa, kulut 34 202 euroa) sekä kaavoituksen.

Paltamon kunta, Ristijärven kunta ja Sotkamon kunta ovat tehneet sopimuksen kaavoituspalveluiden hoitamisesta. Palvelun tilaajina ovat Paltamon ja Ristijärven kunnat ja palvelun tuottajan Sotkamon kunta. Sotkamon kunta hoitaa keskimäärin 8h/pv neljänä päivänä viikossa Paltamon kunnan ja keskimäärin 8 h/pv yhtenä päivänä viikossa Ristijärven kunnan kaavoitukseen liittyviä tehtäviä. Kustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannusten perusteella ja Sotkamon kunta laskuttaa ne jälkikäteen Paltamon ja Ristijärven kunnilta. Kaavoituspalveluiden ostoon on varattu 55 000 euroa vuodelle 2025.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulosyksikkö sisältää rakennus- ja ympäristövalvonnan lupamaksuista saatavat toimintatuotot (arvio) ja palvelualueen toimintamenot. Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat ovat päättäneet ympäristövalvonnan palveluiden kuntayhteistyön järjestämisestä siten, että Suomussalmen kunta toimii isäntäkuntana. Paltamon kunnan maksuosuus ympäristövalvonnanpalveluista on noin 26 000 euroa (ostopalvelut).

Tulosyksikkö sisältää liikenneväylien (kaavatiet ja yksityistieavustukset), puistojen, vene- ja uimarantojen sekä liikuntapaikkojen kunnossapidosta aiheutuvat toimintakulut.

Kaavateiden kunnossapitoon on varattu 230 097 euroa ja yksityisteiden kunnossapitoon 95 844 euroa, josta yksityisteiden avustusten osuus on 78 000 euroa ja pihatieavustusten osuus 13 000 euroa.

Puistoalueiden kunnossapitoon on varattu 56 021 euroa, joka sisältää ns. kesämetsurin ostopalveluna.

Vene- ja uimaranta-alueiden kunnossapitoon on varattu 56 565 euroa.

Liikuntapaikkojen kunnossapitoon on varattu 182 856 euroa.

Tilapalvelut tulosyksikkö sisältää kiinteistö- ja siivouspalvelut.

Kiinteistönpidon toimintakuluihin on varattu 1 417 626 euroa, josta henkilöstökuluja on 200 751 euroa, palveluiden ostoa 311 524 euroa ja aineita, tarvikkeita sekä tavaroita 527 851 euroa sekä muita toimintakuluja 377 500 euroa.

Siivouspalveluihin on varattu 266 179 euroa. Hyvinvointialue vastaa sote-kiinteistöjen ja paloaseman siivouspalveluiden järjestämisestä.

Toimintatuotot muodostuvat hyvinvointialueen käyttämien tilojen vuokrista ja sisäisistä vuokrista.

Tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja kokouspalveluiden toimintatuotot ja kulut.

Tulosyksikkö sisältää vesilaitoksen ja jätevesilaitoksen toimintatuotot ja kulut. Vesilaitoksen toimintakulut ovat 109 538 euroa ja jätevesilaitoksen 237 345 euroa.

Tulosyksikkö sisältää kaukolämpölaitoksen ja -verkoston toimintatuotot ja kulut.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2025 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 Toimeenpano: ote, vs. tekninen johtaja, rakennusmestari, ruoka- ja siivouspalveluvastaava.

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).