Kunnanhallitus
Esityslista 04.11.2025/Asianro 5

Khall 04.11.2025    Julkinen

100/02.02.02/2025  

Valmistelija henkilöstö- ja talousasiantuntija Katri Heikkinen, p. 040 7494 499.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2024 § 45 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027. Vuoden 2025 talousarvion vuosikate on 1 550 683 euroa ja tulos 50 972 euroa ylijäämäinen. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1.–30.9.2025 koko kunnan toteumat talousarvioon nähden ovat seuraavat:

 - toimintatuotot 78,40 %

- toimintakulut 70,41 %

- investoinnit (netto) 44,00 %

- toimintakate 66,71 %

- verotulot  74,11 %

- valtionosuudet 78,86 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1.–30.9.2025 on 871 150 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion ja toimintakulut ovat jääneet hieman alle talousarvion.

Verotuloista kiinteistövero on toteutunut talousarvion mukaisesti, kun taas kunnan tulovero on toteunut hieman talousarviossa arvioitua pienempänä. Osuus yhteisöveron tuotosta on kuitenkin toteutunut yli talousarvion (86,95 %), jonka myötä verotulot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. 

Lisäksi Paltamon kunnalle on tilittynyt kaivosmineraaliveroa 2 385 euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma aikavälillä 1.1.–30.9.2025:

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain sekä investointien nettototeuma 1.1.–30.9.2025.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1.–30.9.2025 sekä Paltamon kunnan tuottoraportti per 30.9.2025.

 Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden toteuman ajalta 1.1. – 30.9.2025 sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 30.9.2025
2) saattaa talouden toteuman ajalta 1.1. – 30.9.2025 edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus:  

 Toimeenpano: tiedoksi kunnanvaltuusto.

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).