Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 8

Khall 17.01.2023 § 8  

276/02.02.00/2022  

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 288 5500.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa

2024 - 2025 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosyksiköittäin (hallintosääntö 65 §).

Teknisten palveluiden määrärahat on jaettu vastuualueille seuraavasti:

Momentti sisältää teknistenpalveluiden hallinnon kulut.

Maankäyttö ja kaavoituksen määräraha sisältää maaomaisuuden hallinnan (tontinvuokrat) toimintatuotot 92 140 euroa, maa- ja metsätilat (tuotot 60 000 euroa, kulut -26 110 euroa) sekä kaavoituksen. Kaavoituksen menokohdalle on varattu kaavasuunnittelijan palkkakustannukset ja ostopalveluihin 34 175 euroa.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulosyksikkö sisältää rakennus- ja ympäristövalvonnan lupamaksuista saatavat toimintatuotot (arvio) ja palvelualueen toimintamenot. Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat ovat päättäneet ympäristövalvonnan palveluiden kuntayhteistyön järjestämisestä siten, että Suomussalmen kunta toimii isäntäkuntana. Paltamon kunnan maksuosuus ympäristövalvonnanpalveluista on 25 400 euroa (ostopalvelut).

Tulosyksikkö sisältää liikenneväylien (kaavatiet ja yksityistieavustukset), puistojen, vene- ja uimarantojen sekä liikuntapaikkojen kunnossapidosta aiheutuvat toimintakulut.

Kaavateiden kunnossapitoon on varattu 236 532 euroa ja yksityisteiden kunnossapitoon 93 711 euroa, josta yksityisteiden avustusten osuus on 78 000 euroa ja pihatieavustusten osuus 13 000 euroa.

Puistoalueiden kunnossapitoon on varattu 63 823 euroa, joka sisältää ns. kesämetsurin 6 kk:n palkkarahat (touko - lokakuu).

Vene- ja uimaranta-alueiden kunnossapitoon on varattu 36 581 euroa.

Liikuntapaikkojen kunnossapitoon on varattu 178 542 euroa.

Tilapalvelut tulosyksikkö sisältää kiinteistö- ja siivouspalvelut.

Kiinteistönpidon toimintakuluihin on varattu 1 274 247 euroa, josta henkilöstökuluja on 173 605 euroa, palveluiden ostoa 237 915 euroa ja aineita, tarvikkeita sekä tavaroita 544 277 euroa sekä muita toimintakuluja (vuokrat) 318 450 euroa.

Siivouspalveluihin on varattu 296 676 euroa. Hyvinvointialue vastaa sote-kiinteistöjen ja paloaseman siivouspalveluiden järjestämisestä.

Toimintatuotot muodostuvat hyvinvointialueen käyttämien tilojen vuokrista ja sisäisistä vuokrista.

Tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja kokouspalveluiden toimintatuotot ja kulut.

Tulosyksikkö sisältää vesilaitoksen ja jätevesilaitoksen toimintatuotot ja menot. Vesilaitoksen toimintakulut ovat 117 666 euroa ja jätevesilaitoksen 231 484 euroa.

Tulosyksikkö sisältää kaukolämpölaitoksen ja -verkoston toimintatuotot ja kulut

Tulosyksikkö sisältää kaluston ja varikon toimintatuotot ja kulut.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösesitys: Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2023 esitetyssä muodossa.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 Toimeenpano: ote, tekninen johtaja, rakennusmestari, ruoka- ja siivouspalveluvastaava.

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).