Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.04.2025/Pykälä 86

Khall 29.04.2025 § 86 Julkinen

100/02.02.02/2025  

Valmistelija palvelusihteeri Katri Heikkinen, p. 040 7494 499

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2024 § 45 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027. Vuoden 2025 talousarvion vuosikate on 1 550 683 euroa ja tulos 50 972 euroa. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1.–31.3.2025 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

- toimintatuotot 25,18 %

 - toimintakulut 23,47 %

 - investoinnit (netto) 0 %

 - toimintakate 22,68 %

 - verotulot  23,41 %

 - valtionosuudet 26,46 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1.–31.3.2025 on 18 813 euroa alijäämäinen.

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja toimintakulut ovat jääneet hieman alle talousarvion.

Verotuloista kunnan tulovero sekä osuus yhteisöveron tuotosta ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina. Syksyllä toteutuvien kiinteistöverotilitysten takia verotulot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet hieman talousarviota alhaisempana.  Lisäksi Paltamon kunnalle on tilittynyt kaivosmineraaliveroa 2 385 euroa.

 Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma aikavälillä 1.1.–31.3.2025:

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain sekä investointien nettototeuma 1.1.–31.3.2025.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1.–31.3.2025.

Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan

päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden toteuman ajalta 1.1.– 31.3.2025 sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 31.3.2025
2) saattaa talouden toteuman ajalta 1.1.–31.3.2025 edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 Toimeenpano: tiedoksi valtuusto.

 Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).